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标题:2021年1-8月二连浩特市财政预算执行情况
索引号:111525010116632642/2021-02627 发文字号:
发文机构:市财政局 信息分类: 通知公告 财政
概述:2021年1-8月二连浩特市财政预算执行情况
成文日期:2021-09-08 公开日期:2021-09-08 废止日期: 有效性:
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2021年1-8月二连浩特市财政预算执行情况

来源:市财政局  发布日期:2021-09-08 16:45

   一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况 

  1-8月,一般公共预算收入23,886万元,完成年度预算的66.83%,比上年同期增加1,552万元、增长6.95%。 

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入16,253万元,比上年同期增加3,065万元、增长23.24%;财政部门组织收入7,633万元,比上年同期减少1,513万元、下降16.54%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为68.04%、31.96%,与上年同期相比较分别增长8.99,-8.99个百分点。 

  从组成看:税收收入完成15,506万元,比上年同期增加2,812万元、增长22.15%,完成年度预算的67.42%,占一般公共预算收入的64.92%;非税收入完成8,380万元,比上年同期减少1,260万元、下降13.07%,完成年度预算的65.78%,占一般公共预算收入的35.08%。 

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为665,165万元,我市在全盟旗县中排第5位(23,886万元)(排在前三名旗县分别是:锡市163,188万元、西乌141,885万元、乌拉盖68,590万元),排名较上年同期上升1位。全盟一般公共预算收入增速为6.1%,我市在全盟旗县中排第5位(6.9%),排名较上年同期上升6位(增速第一是西苏93.4%,第二是乌拉盖13.3%,第三是东乌10.7%)。全盟非税收入完成240,324万元,占一般公共预算收入比重36.1%,我市非税收入占一般公共预算收入比重35.1%,在全盟旗县中排第7位(第一为西苏47.8%,第二为乌拉盖47.2%,第三为阿旗40.7%)。 

  1-8月,一般公共预算支出94,324万元,完成调整预算数的59.71%,比上年同期减少14,656万元、下降13.45%。 

  (二)上划省以上税收收入完成情况 

  1-8月,上划中央税收完成17,177万元,完成年初预算的76.89%,比上年同期增加4,903万元、增长39.95%;上划自治区税收完成4,426万元,完成年初预算的74.76%,比上年同期增加1,415万元、增长46.99%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成45,489万元,完成年初预算的71.08%,比上年同期增加7,870万元、增长20.92%。 

  (三)政府性基金预算收支完成情况 

  1-8月,政府性基金预算收入3,129万元,比上年同期增加2,291万元、增长273.39%。 

  政府性基金预算支出957万元,比上年同期减少36,743万元、下降97.46%,主要是污水处理费安排的支出156万元、彩票公益金安排的支出79万元、地方政府专项债务付息支出656万元、抗疫相关支出55万元。 

  二、财政预算执行情况 

  (一)主体税种完成情况 

  1-8月,与我市澳门威尼斯人网上赌场|网站网址|经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成9,586万元,占一般公共预算收入中税收收入的61.82%、占一般公共预算收入的40.13%,比上年同期增加2,830万元、增长41.89%。其中: 

  增值税完成6,393万元,比上年同期增加2,141万元、增长50.35%,其中:建筑业完成539万元、比上年同期减少130万元,批发和零售业完成3,366万元、比上年同期增加2,260万元,租赁和商务服务业完成67万元、比上年同期增加12万元。 

  企业所得税完成2,572万元,比上年同期增加696万元、增长37.10%,其中:制造业完成140万元、比上年同期增加131万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成812万元、比上年同期增加536万元,科学研究和技术服务业完成29万元、比上年同期增加21万元。 

  个人所得税完成381万元,比上年同期减少28万元、下降 6.85%,其中:制造业完成6万元、比上年同期减少10万元,建筑业完成18万元、比上年同期减少11万元,批发和零售业完成71万元、比上年同期减少8万元。 

  资源税完成240万元,比上年同期增加21万元,增长9.59%,其中:采矿业完成117万元、比上年同期减少6万元,制造业完成8万元、比上年同期减少7万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成84万元、比上年同期增加35万元。 

  (二)地方税种完成情况 

  1-8月,一般公共预算收入中其他税收完成5,920万元,比上年同期减少18万元、下降0.30%。其中: 

  城市维护建设税完成1,477万元,比上年同期增加487万元、增长49.19%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成187万元、比上年同期增加36万元,批发和零售业完成720万元、比上年同期增加426万元,交通运输、仓储和邮政业完成130万元、比上年同期增加13万元,水利、环境和公共设施管理业完成64万元、比上年同期增加12万元。 

  房产税完成392万元,比上年同期增加20万元、增长5.38%,其中:制造业完成47万元、比上年同期增加17万元,住宿和餐饮业完成2万元、比上年同期增加2万元。 

  印花税完成637万元,比上年同期增加207万元、增长48.14%,其中:采矿业完成24万元、比上年同期增加16万元,制造业完成33万元、比上年同期增加11万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成15万元、比上年同期增加4万元,批发和零售业完成436万元、比上年同期增加171万元,房地产业完成16万元、比上年同期增加3万元。 

  城镇土地使用税完成746万元,比上年同期增加67万元、增长9.87%,其中:采矿业完成72万元、比上年同期减少1万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成168万元、比上年同期增加68万元。 

  土地增值税完成416万元,比上年同期增加197万元、增长89.95%,其中:金融业未发生、比上年同期减少14万元,房地产业完成376万元、比上年同期增加305万元,公共管理、社会保障和社会组织完成38万元、比上年同期减少96万元。 

  车船税完成583万元,比上年同期增加62万元、增长11.90%,其中:金融业完成584万元、比上年同期增加62万元。 

  耕地占用税完成160万元,比上年同期减少1631万元、下降91.07%,其中:采矿业完成42万元、比上年同期减少1,079万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成58万元、比上年同期减少16万元,建筑业完成60万元、比上年同期减少536万元。 

  契税完成1,359万元,比上年同期增加536万元、增长65.13%,其中:金融业完成48万元、比上年同期增加46万元,公共管理、社会保障和社会组织完成808万元、比上年同期增加488万元。 

  环境保护税完成107万元,比上年同期减少4万元、下降3.60%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成88万元、比上年同期减少7万元,房地产业完成10万元、比上年同期增加3万元。 

  (三)非税收入完成情况 

  1-8月,非税收入完成8,380万元,完成年初预算数的65.78%,比上年同期减少1,260万元、下降13.07%。非税收入主要集中在类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入政府性住房基金收入分别占整个非税收入的12%12%、70%、4%、2%。其中: 

  专项收入完成1,036万元,完成年初预算数的86.33%,比上年同期增加353万元、增长51.68%。 

  行政事业性收费收入完成1,032万元,完成年初预算数的29.11%,比上年同期减少967万元、下降48.37%。 

  罚没收入完成5,823万元,完成年初预算数的80.48%,比上年同期减少759万元、下降11.53%。 

  国有资源有偿使用收入完成321万元,完成年初预算数的84.47%,比上年同期增加186万元、增长137.78%。 

  政府性住房基金收入完成168万元,完成年初预算数的44.21%,比上年同期减少73万元、下降30.29%。 

  (四)财政支出完成情况 

  1-8月,全市一般公共预算支出完成94,324万元,完成调整预算数的59.71%,比上年同期减少14,656万元、下降13.45%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成53,054万元,比上年同期增加7,077万元、增长15.39%,占一般公共财政预算支出的比重达到56.25%。 

  教育支出12,948万元,完成调整预算数的54.87%,比上年同期减少4,480万元、下降25.71%,主要是教育管理事务支出670万元,普通教育支出12,140万元、职业教育支出43万元、进修及培训支出88万元。 

  文化旅游体育与传媒支出5,635万元,完成调整预算数的90.68%,比上年同期增加2,890万元、增长105.28%,主要是文化和旅游支出1,067万元,文物支出3,602万元,体育支出301万元,广播电视支出458万元,其他文化旅游体育与传媒支出207万元。 

  社会保障和就业支出5,463万元,完成调整预算数的54.16%,比上年同期增加343万元、增长6.70%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出1,033万元,民政管理事务支出1,409万元,行政事业单位养老支出348万元,就业补助支出357万元,抚恤支出244万元,退役安置支出252万元,社会福利支出289万元,残疾人事业支出174万元,财政对基本养老保险基金的补助支出484万元,退役军人管理事务支出177万元、其他社会保障和就业支出523万元。 

  卫生健康支出5,092万元,完成调整预算数的62.14%,比上年同期减少895万元、下降14.95%,主要是卫生健康管理事务支出324万元,公立医院支出1,894万元,基层医疗卫生机构支出483万元,公共卫生支出1,040万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出1,055万元,医疗保障管理事务支出158万元。 

  节能环保支出123万元,完成调整预算数的23.79%,比上年同期减少533万元、下降81.25%,主要是环境保护管理事务支出12万元,环境监测与监察支出28万元,污染防治支出40万元,其他节能环保支出43万元。 

  农林水支出3,288万元,完成调整预算数的38.51%,比上年同期减少2,035万元、下降38.23%,主要是农业农村支出951万元,林业和草原支出197万元,水利支出2,072万元,扶贫支出32万元。 

  交通运输支出16,537万元,完成调整预算数的53.39%,比上年同期增加10,580万元、增长177.61%,主要是公路水路运输支出3,977万元,民用航空运输支出5,177万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出208万元,车辆购置税支出7,167万元。 

  住房保障支出3,968万元,完成调整预算数的70.73%,比上年同期增加1,207万元、增长43.72%,主要是保障性安居工程支出1,490万元,住房改革支出2,454万元,城乡社区住宅24万元。 

  三、工作建议 

  2021年1-8月份财政收支情况来看,我市财政收支矛盾突出,收支平衡、保障发展、规范管理等方面压力。面对这些矛盾和困难,财政工作以十九大精神为指导,深入学习思想精髓,牢牢把握核心要义,贯彻新发展理念,系统把握财政改革发展要求,认真落实各项财政政策,既要不折不扣减税降费,也要注重培育财源支持巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,推动经济运行在合理区间推动各部门厉行节约,坚持过紧日子、节用裕民,增强重大任务财力保障。在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,继续压减一般性支出。加强国库资金安全管理,强化政府性投资项目源头管理,严格项目资金审批和拨付程序,提高资金运行的透明度,切实发挥本级财、税、库、银和预算单位横向联网作用。 

标题 2021年1-8月二连浩特市财政预算执行情况
索引号 111525010116632642/2021-02627
发文机关 市财政局
发文字号
信息分类 通知公告 财政
成文日期 2021-09-08
发布日期 2021-09-08

   一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况 

  1-8月,一般公共预算收入23,886万元,完成年度预算的66.83%,比上年同期增加1,552万元、增长6.95%。 

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入16,253万元,比上年同期增加3,065万元、增长23.24%;财政部门组织收入7,633万元,比上年同期减少1,513万元、下降16.54%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为68.04%、31.96%,与上年同期相比较分别增长8.99,-8.99个百分点。 

  从组成看:税收收入完成15,506万元,比上年同期增加2,812万元、增长22.15%,完成年度预算的67.42%,占一般公共预算收入的64.92%;非税收入完成8,380万元,比上年同期减少1,260万元、下降13.07%,完成年度预算的65.78%,占一般公共预算收入的35.08%。 

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为665,165万元,我市在全盟旗县中排第5位(23,886万元)(排在前三名旗县分别是:锡市163,188万元、西乌141,885万元、乌拉盖68,590万元),排名较上年同期上升1位。全盟一般公共预算收入增速为6.1%,我市在全盟旗县中排第5位(6.9%),排名较上年同期上升6位(增速第一是西苏93.4%,第二是乌拉盖13.3%,第三是东乌10.7%)。全盟非税收入完成240,324万元,占一般公共预算收入比重36.1%,我市非税收入占一般公共预算收入比重35.1%,在全盟旗县中排第7位(第一为西苏47.8%,第二为乌拉盖47.2%,第三为阿旗40.7%)。 

  1-8月,一般公共预算支出94,324万元,完成调整预算数的59.71%,比上年同期减少14,656万元、下降13.45%。 

  (二)上划省以上税收收入完成情况 

  1-8月,上划中央税收完成17,177万元,完成年初预算的76.89%,比上年同期增加4,903万元、增长39.95%;上划自治区税收完成4,426万元,完成年初预算的74.76%,比上年同期增加1,415万元、增长46.99%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成45,489万元,完成年初预算的71.08%,比上年同期增加7,870万元、增长20.92%。 

  (三)政府性基金预算收支完成情况 

  1-8月,政府性基金预算收入3,129万元,比上年同期增加2,291万元、增长273.39%。 

  政府性基金预算支出957万元,比上年同期减少36,743万元、下降97.46%,主要是污水处理费安排的支出156万元、彩票公益金安排的支出79万元、地方政府专项债务付息支出656万元、抗疫相关支出55万元。 

  二、财政预算执行情况 

  (一)主体税种完成情况 

  1-8月,与我市澳门威尼斯人网上赌场|网站网址|经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成9,586万元,占一般公共预算收入中税收收入的61.82%、占一般公共预算收入的40.13%,比上年同期增加2,830万元、增长41.89%。其中: 

  增值税完成6,393万元,比上年同期增加2,141万元、增长50.35%,其中:建筑业完成539万元、比上年同期减少130万元,批发和零售业完成3,366万元、比上年同期增加2,260万元,租赁和商务服务业完成67万元、比上年同期增加12万元。 

  企业所得税完成2,572万元,比上年同期增加696万元、增长37.10%,其中:制造业完成140万元、比上年同期增加131万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成812万元、比上年同期增加536万元,科学研究和技术服务业完成29万元、比上年同期增加21万元。 

  个人所得税完成381万元,比上年同期减少28万元、下降 6.85%,其中:制造业完成6万元、比上年同期减少10万元,建筑业完成18万元、比上年同期减少11万元,批发和零售业完成71万元、比上年同期减少8万元。 

  资源税完成240万元,比上年同期增加21万元,增长9.59%,其中:采矿业完成117万元、比上年同期减少6万元,制造业完成8万元、比上年同期减少7万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成84万元、比上年同期增加35万元。 

  (二)地方税种完成情况 

  1-8月,一般公共预算收入中其他税收完成5,920万元,比上年同期减少18万元、下降0.30%。其中: 

  城市维护建设税完成1,477万元,比上年同期增加487万元、增长49.19%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成187万元、比上年同期增加36万元,批发和零售业完成720万元、比上年同期增加426万元,交通运输、仓储和邮政业完成130万元、比上年同期增加13万元,水利、环境和公共设施管理业完成64万元、比上年同期增加12万元。 

  房产税完成392万元,比上年同期增加20万元、增长5.38%,其中:制造业完成47万元、比上年同期增加17万元,住宿和餐饮业完成2万元、比上年同期增加2万元。 

  印花税完成637万元,比上年同期增加207万元、增长48.14%,其中:采矿业完成24万元、比上年同期增加16万元,制造业完成33万元、比上年同期增加11万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成15万元、比上年同期增加4万元,批发和零售业完成436万元、比上年同期增加171万元,房地产业完成16万元、比上年同期增加3万元。 

  城镇土地使用税完成746万元,比上年同期增加67万元、增长9.87%,其中:采矿业完成72万元、比上年同期减少1万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成168万元、比上年同期增加68万元。 

  土地增值税完成416万元,比上年同期增加197万元、增长89.95%,其中:金融业未发生、比上年同期减少14万元,房地产业完成376万元、比上年同期增加305万元,公共管理、社会保障和社会组织完成38万元、比上年同期减少96万元。 

  车船税完成583万元,比上年同期增加62万元、增长11.90%,其中:金融业完成584万元、比上年同期增加62万元。 

  耕地占用税完成160万元,比上年同期减少1631万元、下降91.07%,其中:采矿业完成42万元、比上年同期减少1,079万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成58万元、比上年同期减少16万元,建筑业完成60万元、比上年同期减少536万元。 

  契税完成1,359万元,比上年同期增加536万元、增长65.13%,其中:金融业完成48万元、比上年同期增加46万元,公共管理、社会保障和社会组织完成808万元、比上年同期增加488万元。 

  环境保护税完成107万元,比上年同期减少4万元、下降3.60%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成88万元、比上年同期减少7万元,房地产业完成10万元、比上年同期增加3万元。 

  (三)非税收入完成情况 

  1-8月,非税收入完成8,380万元,完成年初预算数的65.78%,比上年同期减少1,260万元、下降13.07%。非税收入主要集中在类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入政府性住房基金收入分别占整个非税收入的12%12%、70%、4%、2%。其中: 

  专项收入完成1,036万元,完成年初预算数的86.33%,比上年同期增加353万元、增长51.68%。 

  行政事业性收费收入完成1,032万元,完成年初预算数的29.11%,比上年同期减少967万元、下降48.37%。 

  罚没收入完成5,823万元,完成年初预算数的80.48%,比上年同期减少759万元、下降11.53%。 

  国有资源有偿使用收入完成321万元,完成年初预算数的84.47%,比上年同期增加186万元、增长137.78%。 

  政府性住房基金收入完成168万元,完成年初预算数的44.21%,比上年同期减少73万元、下降30.29%。 

  (四)财政支出完成情况 

  1-8月,全市一般公共预算支出完成94,324万元,完成调整预算数的59.71%,比上年同期减少14,656万元、下降13.45%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成53,054万元,比上年同期增加7,077万元、增长15.39%,占一般公共财政预算支出的比重达到56.25%。 

  教育支出12,948万元,完成调整预算数的54.87%,比上年同期减少4,480万元、下降25.71%,主要是教育管理事务支出670万元,普通教育支出12,140万元、职业教育支出43万元、进修及培训支出88万元。 

  文化旅游体育与传媒支出5,635万元,完成调整预算数的90.68%,比上年同期增加2,890万元、增长105.28%,主要是文化和旅游支出1,067万元,文物支出3,602万元,体育支出301万元,广播电视支出458万元,其他文化旅游体育与传媒支出207万元。 

  社会保障和就业支出5,463万元,完成调整预算数的54.16%,比上年同期增加343万元、增长6.70%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出1,033万元,民政管理事务支出1,409万元,行政事业单位养老支出348万元,就业补助支出357万元,抚恤支出244万元,退役安置支出252万元,社会福利支出289万元,残疾人事业支出174万元,财政对基本养老保险基金的补助支出484万元,退役军人管理事务支出177万元、其他社会保障和就业支出523万元。 

  卫生健康支出5,092万元,完成调整预算数的62.14%,比上年同期减少895万元、下降14.95%,主要是卫生健康管理事务支出324万元,公立医院支出1,894万元,基层医疗卫生机构支出483万元,公共卫生支出1,040万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出1,055万元,医疗保障管理事务支出158万元。 

  节能环保支出123万元,完成调整预算数的23.79%,比上年同期减少533万元、下降81.25%,主要是环境保护管理事务支出12万元,环境监测与监察支出28万元,污染防治支出40万元,其他节能环保支出43万元。 

  农林水支出3,288万元,完成调整预算数的38.51%,比上年同期减少2,035万元、下降38.23%,主要是农业农村支出951万元,林业和草原支出197万元,水利支出2,072万元,扶贫支出32万元。 

  交通运输支出16,537万元,完成调整预算数的53.39%,比上年同期增加10,580万元、增长177.61%,主要是公路水路运输支出3,977万元,民用航空运输支出5,177万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出208万元,车辆购置税支出7,167万元。 

  住房保障支出3,968万元,完成调整预算数的70.73%,比上年同期增加1,207万元、增长43.72%,主要是保障性安居工程支出1,490万元,住房改革支出2,454万元,城乡社区住宅24万元。 

  三、工作建议 

  2021年1-8月份财政收支情况来看,我市财政收支矛盾突出,收支平衡、保障发展、规范管理等方面压力。面对这些矛盾和困难,财政工作以十九大精神为指导,深入学习思想精髓,牢牢把握核心要义,贯彻新发展理念,系统把握财政改革发展要求,认真落实各项财政政策,既要不折不扣减税降费,也要注重培育财源支持巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,推动经济运行在合理区间推动各部门厉行节约,坚持过紧日子、节用裕民,增强重大任务财力保障。在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,继续压减一般性支出。加强国库资金安全管理,强化政府性投资项目源头管理,严格项目资金审批和拨付程序,提高资金运行的透明度,切实发挥本级财、税、库、银和预算单位横向联网作用。